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B站Q1财报解读:月活过亿,电商收入也接近1亿

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北京时间5月14日,哔哩哔哩(NASDAQ: BILI,以下简称“B站”)公布了截至2019年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。

本季度内,B站总营收13.7亿元,同比增长58%;净亏损1.956亿元,去年同期为0.578亿元。

值得注意的是,本季度总营收中的业务收入变化较大。

一直以来,B站过半收入仍来自游戏业务。但其在总营收中的占比,连续几个季度维持在65%以下,非游戏业务收入高速增长。

比如,非游戏业务收入增值179%至4.9亿元。

同比实现205%增长的直播及增值业务收入,有40%来自直播。即,一季度B站直播收入达到1.16亿元。

一季度四个板块的业务数据如下:

游戏收入8.7亿元,同比增长27%;

直播和增值业务收入2.9亿元,同比增长205%;

广告业务收入1.1亿元,同比增长60%;

电商及其他业务收入9600万,同比增长621%。

但是,关于和淘宝的合作方面的数据并没有在本次财报及财报电话会议中提及。

B站董事长兼CEO陈睿称,在今年年底会公布一些具体的数字。但目前,距第一批UP主入驻淘宝才一个月,没有具体的运营数据可以公布。而收入贡献方面的数据,预计今年不会在财报里有明显的体现。

”我其实更看重它在UP主生态方面的影响,因为它能促进商家商品和我们创作者的一个正循环。“陈睿说道。

B站预计,2019年第二季度收入将达到14.5亿至14.9亿元。

一季度非游戏收入近5亿占比36%

图解B站四大业务季度变化

从收入组成上看,B站的收入主要来自四块业务,分别是游戏、直播和增值服务、广告、电商及其他业务。

一直以来,B站过半的收入都来自游戏业务。

但从近9个季度的收入组成上看,非游戏收入在总营收中的占比稳定在30%以上,接近40%。

以2019年第一季度为例,非游戏业务占比36%,收入4.923亿元。相较于去年同期,增长了179%。

直播和增值服务、广告、电商及其他业务的季度收入,都超过了1亿元。直播和增值业务增长强劲。

1、直播收入1.16亿元,一季度新增6000位虚拟主播

一季度直播和增值业务收入2.9亿元,同比增长205%。

B站CFO樊欣在财报发布后的电话会议中说道,直播收入在直播及增值服务收入中的占比,为40%。也就是,约有1.16亿元的收入来自直播。

陈睿总结了B站直播的三个特点:

一季度,在B站直播房间停留五分钟以上的用户超过1000万;

一季度,B站超过50%的活跃主播同时也是UP主;

用户对UP主有很强的粉丝效应,直播的观众对主播会有更强的粉丝效应。

用户方面,一季度B站有效直播月活用户达1140万,季度直播付费用户数超120万。

此外,同期在B站开播的虚拟主播超过6000位,直播观众人数接近600万。陈睿认为,虚拟主播作为一个创新的、受用户欢迎的直播类型,将会在B站迎来快速增长。

2、游戏收入8.7亿元,同比增长27%

去年四个季度,B站游戏业务的同比增速从97%跌至15%。2018年第四季度的游戏收入也下降至7.13亿元。

到了2019年第一季度,游戏业务收入增速回升至27%,季度收入也创新高增至8.7亿元。

这得益于独家代理游戏《命运-冠位指定》(Fate/Grand Order)发布2.0版本后的成绩以及一系列的独代及联运游戏。比如,今年3月B站与腾讯全球联合发行的听觉探案游戏《Unheard-疑案追声》在Steam上线,一周之内售出15万份。

在游戏储备上,B站有超过30款独家代理游戏和数百款联运游戏的储备。

但在财务方面,樊欣预计今年二季度游戏业务与一季度相比,有下滑趋势。主要是因为:

有超过700万元的延递现金收益(暂时未确认的收益),以及去年四季度游戏营收表现强劲带动了一季度的收入增长;

《BanG Dream!》《重装战姬》两款独带游戏分别将在5月底和七月上线,这会带动B站下半年的游戏营收增长,但不是在二季度。

今年5月上旬,B站上线了两款联运游戏《明日方舟》《RWBY》。

3、广告业务收入1.1亿元,环比减少约4700万

2019年第一季度,B品牌广告和效果广告同比增长60%,但环比下跌。广告业务相较于上一季度,环比减少了约4700万元。

B站副董事长兼COO李旎分析了背后的原因。她说,第一季度是传统广告的淡季,也有宏观经济因素的影响,所以品牌广告略低于预期,但效果广告方面基本还是符合预期的,售卖率也在稳步提升。

2018年,B站第一年实现全面的广告变现,效果广告从无到有,品牌广告取得了较好的增长。

在效果广告方面,B站会继续结合B站的生态,建立生态型的效果广告体系。主要从这几个方面优化:

优化代理合作体系,提升精准拓客,我们特别重视活跃客户的留存和投放;

优化广告算法技术,提升广告效率降低转化成本;

第丰富效果广告的展示形态。

B站也会结合B站的内容与社区生态积极尝试探索新的广告形态和广告爆发点。例如,在电商广告上加强内容和商品之间的流动模式。

3、广告业务收入1.1亿元,环比减少约4700万

得益于电商平台“会员购”销售业绩的迅猛提升,电商及其他业务的一季度收入达到9600万,实现了621%的高速同比增长。

在2018年四季度,B站与腾讯、阿里巴巴达成战略级合作,B站部分头部UP主已经入驻淘宝进行内容创作。通过此次合作,双方将帮助UP主更好地在两个平台上实现并提高个人商业价值。

关于和淘宝的合作,陈睿称在今年年底会公布一些具体的数字。但目前,距第一批UP主入驻淘宝才一个月,没有具体的运营数据可以公布。

在收入贡献方面,和淘宝的合作,预计今年不会在财报里有明显的体现。

”我其实更看重它在UP主生态方面的影响,因为它能促进商家商品和我们创作者的一个正循环。“陈睿说道。

一季度成本支出11.84亿

募资超50亿,计划投入18亿做内容

截至2019年3月31日,B站持有现金、现金等价物和定期存款总额为35亿元人民币。此外,B站于今年4月完成了7.34亿美元募资。

B站在对外披露的官方资料中提及,充裕的现金流成为B站增强内容储备、推动技术研发的有力保障。

不久前,三文娱报道了B站计划投18亿元做内容的消息。

也提及了今年4月完成的7.34亿美元募资的三个主要用途:

35%用于丰富内容产品,包括收购、投资和制作优质内容,以及支持内容创作者。也就是说,约18亿元的资金要花在内容上。

35%用于研究和开发,包括继续投资和研发技术,特别是人工智能技术,大数据能力和云技术。研发可以促进商业化,在这一部分的计划投入也约为18亿元。

其余资金用于一般企业用途,可能包括战略收购、投资、协同。

此前,B站也一直在加强内容储备、技术研发方面的投入。

这背后,就牵涉到了营业费用和收入成本支出。

1、一季度营业费用4.96亿元,同比增长73%

B站的营业费用主要包括销售费用,研发费用和一般及行政开支。

从近9个季度B站在研发费用方面的支出可以看到,研发费用在营业费用中的占比在增加。

到了2019年第一季度,研发费用为1.86亿元,较上年同期增长76%。已基本和销售费用的支出持平。这部分的投入,会帮助B站商业化。

比如,直接相关的效果广告。需要优化的精准获客、优化广告算法技术以及提升广告效率降低转化成本等,和人工智能技术、大数据分析功能等相关。

2、一季度成本11.84亿,同比增长81%

第一季度,B站成本支出11.84亿,环比增长24%,较上年同期的6.5亿元增长81%。

在B站,成本支出主要包括三个方面:收入分成成本,带宽服务器成本以及内容和版权成本。收入分成成本主要来自游戏和直播。

内容和版权成本,包括来自已购买版权所有者和内容分发者许可内容的摊销成本。

B站也持续在动画、漫画、音频、虚拟偶像、虚拟主播等领域投资和开发优质内容。

比如,2018年11月B站推出了第二款独立应用“哔哩哔哩漫画”;2018年12月,B站又完成了对音频社区“猫耳FM”多数股权的收购。今年3月,B站与索尼旗下Funimation在动画内容及版权领域达成合作。

番剧引进方面的投入也在持续加大。今年4月新番动画有40部,国内版权方引进了其中的25部,B站依旧保持着新番引进的榜首位,在新番版权竞争中拿下了17部独播动画和5部合播动画。

4月番引进情况

在动画领域,去年B站上一场发布会公布了24部作品,其中包括《镇魂街》第二季、《领风者》、《灵笼:INCARNATION》、《异常生物见闻录》、《天宝伏妖录》、《萌妻食神》、《时之歌》、《请吃红小豆吧!》第二季、《大王不高兴》、《少年歌行》、《拾又之国》……

2018年四季度,B站与腾讯达成战略级合作,合作除了B站也参与联运、发行数款腾讯游戏,最受关注的还有双方围绕ACG领域进行了部分国产动画版权的交换,并有多个新的动画项目处于合作中。

在纪录片方面,《人生一串》第二季也即将回归。与此同时,B站在5月推出了首个自制宠物真人秀《宠物医院》。

一季度月均活跃用户1.01亿,日活用户超3000万

B站一直很注重在内容方面的投入和运营,这换来了不错的用户数据。

一季度用户数据:

移动游戏平均付费用户数达到100万,同比增长23%。

月均活跃用户首次破亿,达到1.01亿,同比增长31%。

日活跃用户突破3000万。

移动端月活用户8860万,同比增长39%。

月均付费用户数同比增长超一倍,达到570万。

月活用户首度破亿,日活用户突破3000万,是一个新里程碑。

B站董事长兼首席执行官陈睿表示,用户增长与商业化能力的持续提升是未来的长期关注点,B站要通过内容与技术的不断创新,推动社区活跃壮大。

一季度用户黏性和活跃度:

日均使用时长同比增加5分钟至81分钟。

日均视频播放量达到5.1亿次,月均互动数达14亿次,分别同比提升93%和361%。

89%的播放量依旧由UP主创作的高质量视频贡献。

社区月均活跃UP主数量及其投稿量同比增长150%和130%。

优质内容,持续推行的原创内容扶持策略,以及优化内容算法是B站推动社区用户高质量增长的三个主要方法。

2018年,B站的成本中内容的占比是15%。樊欣表示这不包括他们在漫画领域的投入。

李旎在财报发布后的电话会议上表示:

内容方面的投入,往后会更倾向于自制内容,也会继续在PUGV(Professional User Generated Video)这个大盘的基础上,做垂直领域的投入。对于自制内容的投入,我们认为它不仅会拉动我们大会员的收入,同时也会有比较长尾的IP价值。

目前,B站内容成本对总营收占比约为50%,对会员营收占比约为60%,这些数据表明了B站处在一个比较健康的发展态势。